Audit
wewnętrzny ZKP
planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie auditów systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
Audit wewnętrzny ZKP jest narzędziem samooceny systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, wymaganym przed certyfikacją przez jednostkę notyfikowaną. Pomagamy zaplanować, przeprowadzić i udokumentować auditprzygotowując organizację do certyfikacji zewnętrznej.
Trzy rodzaje auditów ZKP
W systemie Zakładowej Kontroli Produkcji wyróżniamy trzy rodzaje auditów, zależnie od podmiotu przeprowadzającego ocenę. Audit wewnętrzny jest obowiązkowym elementem systemu ZKP i musi zostać przeprowadzony przed certyfikacją zewnętrzną.
- Audit wewnętrzny ZKP (pierwsza strona)
- Przeprowadzany przez samo przedsiębiorstwo dla samooceny systemu ZKP, wyrobu bądź procesu. Stanowi podstawę przygotowania do certyfikacji zewnętrznej i pozwala zidentyfikować niezgodności przed audytem certyfikującym.
- Audit klientowski ZKP (druga strona)
- Przeprowadzany przez przedsiębiorstwo u swojego dostawcy, podwykonawcy lub kooperanta w celu oceny jego zdolności jakościowych. Nazywany też audytem zewnętrznym lub audytem drugiej strony.
- Audit certyfikujący ZKP (trzecia strona)
- Przeprowadzany przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Uzyskana ocena jest podstawą do certyfikacji systemu ZKP w przedsiębiorstwie i wystawienia certyfikatu zgodności. Nie prowadzimy auditów certyfikujących — przygotowujemy organizacje do tego procesu.
Odpowiedzialność audytora wewnętrznego ZKP
Audytor wewnętrzny ZKP odpowiada za rzetelne planowanie i przeprowadzanie auditów, dokumentowanie obserwacji oraz przedstawianie wyników kierownictwu organizacji.
Zakres odpowiedzialności audytora:
- Spełnienie wymagań związanych z audytem ZKP
- Planowanie oraz sprawne i skuteczne wykonywanie powierzonych zadań
- Dokumentowanie spostrzeżeń z audytu
- Przedstawienie wyników auditów Zakładowej Kontroli Produkcji kierownictwu
- Ochrona i zachowanie dokumentów dotyczących audytu
- Przedstawienie raportów z auditu
- Audytor nie może wyciągać uogólnionych wniosków na podstawie pojedynczych przypadków ani wnosić dodatkowych osobistych lub domniemanych wymagań
Szkolenie audytor wewnętrzny ZKP
Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia auditów wewnętrznych ZKP zgodnie z PN-ISO 19011.
Szkolenie audytor ZKP →Narzędzia audytora wewnętrznego ZKP
Audit wewnętrzny ZKP wymaga znajomości właściwych norm, dokumentacji wewnętrznej i narzędzi oceny systemu. Przygotowujemy listy pytań auditowych i formularze dostosowane do wymagań właściwej normy wyrobu budowlanego.
Narzędzia stosowane w audycie wewnętrznym ZKP:
- Norma zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 i terminologia
- Wymagania ZKP wg właściwej normy PN-EN wyrobu budowlanego
- Inne normy przedmiotowe i standardy branżowe
- Księga ZKP i procedury wewnętrzne firmy
- Listy pytań auditowych i kontrolnych
- Raporty i protokoły z poprzednich auditów
- Protokoły i zapisy działań korygujących
- Inne zapisy z obszaru auditowego zgodnie z PN-ISO 19011
Dowody i zapisy wymagane w systemie ZKP
System ZKP wymaga prowadzenia i przechowywania obszernej dokumentacji potwierdzającej działanie systemu kontroli produkcji. Kompletność i aktualność zapisów jest kluczowym elementem ocenianym podczas audytu certyfikującego.
Wymagane zapisy w systemie ZKP:
- Zapisy z planowania produkcji i kontroli
- Zapisy z projektowania wyrobu
- Zapisy ze szkoleń personelu ZKP
- Zapisy z oceny pracownika
- Zapisy z weryfikacji i walidacji
- Zapisy z monitorowania dostaw i oceny dostawców
- Zapisy ze sprawdzeń przyrządów kontrolno-pomiarowych
- Reklamacje od klientów i do dostawców
- Zapisy z wyrobów i procesów niezgodnych
- Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych
- Zapisy dotyczące zmian i ich zatwierdzania
- Zapisy wyników pomiarów i badań
- Zapisy z przeglądów maszyn, urządzeń i pomieszczeń
Etapy auditu wewnętrznego ZKP
Audit wewnętrzny ZKP przebiega w trzech etapach: przygotowania, realizacji i raportowania. Każdy etap wymaga właściwego udokumentowania zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 19011.
Etap I — Inicjowanie i planowanie auditu
Określenie powodów i decyzji o przeprowadzeniu auditu. Ustalenie celu, zakresu i kryteriów. Wyznaczenie odpowiedzialności, auditora wiodącego i terminów. Skompletowanie zespołu auditującego i nawiązanie kontaktu z auditowanymi obszarami.
Etap II — Przygotowanie do auditu
Przegląd dokumentacji systemu ZKP. Przygotowanie planu auditu i listy pytań auditowych. Opracowanie dokumentów roboczych i formularzy do zbierania informacji podczas auditu.
Etap III — Przeprowadzenie i zamknięcie auditu
Spotkanie otwierające i przedstawienie celu auditowanym. Metodyczne zbieranie i weryfikowanie informacji. Spotkanie zamykające z przedstawieniem wyników, wniosków, niezgodności i spostrzeżeń. Uzgodnienie terminu planu poauditowych działań korygujących.
Więcej o systemie ZKP
Wdrożenie
Certyfikat ZKP — wdrożenie
Przygotowujemy do certyfikacji ZKP. Kompletna dokumentacja, szkolenia i wsparcie podczas audytu certyfikującego.
Wdrożenie ZKP →Szkolenie
Szkolenie ZKP
Szkolenia dla Pełnomocnika, Inspektora i Audytora wewnętrznego ZKP. Otwarte i zamknięte, stacjonarne i online.
Szkolenia ZKP →Oznakowanie
Oznakowanie CE wyrobów budowlanych
Obowiązki producenta w zakresie oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
Oznakowanie CE →