Rodzaje audytów

  • Audyt Wewnętrzny ZKP Zakładowa kontrola produkcji, nazywany także audytem pierwszej strony , przeprowadzany przez przedsiębiorstwo dla samooceny swojego systemu, wyrobu bądź procesu.
  • Audyt klientowski ZKP , nazywany audytem zewnętrznym ZKP lub audytem drugiej strony, przeprowadzany przez przedsiębiorstwo u swojego dostawcy, podwykonawcy czy kooperanta , w celu oceny jego zdolności jakościowych.
  • Audyt certyfikujący ZKP, nazywany audytem trzeciej strony, przeprowadzany przez niezależną w stosunku do audytowanego jednostkę notyfikowaną. Uzyskana w ten sposób ocena jest z reguły podstawą do certyfikacji ZKP systemu zarządzania produkcji materiałów budowlanych w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialność audytora wewnętrznego Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

  • Spełnienie wymagań związanych z audytem ZKP
  • Planowanie oraz sprawne i skuteczne wykonywanie powierzonych zdań,
  • Dokumentowanie spostrzeżeń,
  • Przedstawienie wyników audytów Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • Ochronę i zachowanie dokumentów dotyczących audytu,
  • Przedstawienie raportów z audyt. Audytor nie może wyciągać żadnych uogólnionych wniosków na podstawie pojedynczych przypadków, wnosić żadnych dodatkowych osobistych lub domniemanych wymagań,

W przypadku wątpliwych poszerzenie próby wyrywkowej poprzez dodatkowe badanie tego samego elementu jakości.


Narzędzia audytora wewnętrznego ZKP

  • Norma zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, w tym terminologia
  • Wymagania Zakładowej kontrola produkcji ZKP wg PN-EN
  • Inne normy przedmiotowe związane oraz standardy
  • Księga ZKP - księga jakości
  • Procedury ZKP, instrukcje ZKP i inne dokumenty wewnętrzne firmy,
  • Listy pytań audytowych - kontrolnych,
  • Raporty, protokoły z poprzednich audytów,
  • Protokoły i zapisy działań korygujących
  • Inne zapisy z obszaru audytowego - PN-ISO 19011

Dowody potwierdzające działanie systemu ZKP Zakładowej kontroli produkcji

  • Zapisy dotyczące jakości ZKP,
  • Zapisy dotyczące wyrobów niezgodnych,
  • Oznaczenia wyrobów, dane o statusie wyrobów,
  • Zatwierdzanie i wprowadzanie zmian,
  • Zapisy o szkoleniu ZKP,
  • Pytać o znajomość procedur, instrukcji oraz ich zrozumienie,
  • Notować odpowiedzi, obserwacje, fakty, dowodu udokumentowane, inne

Zapisy wymagane w systemie ZKP

  • Zapisy z planowania produkcji Zakładowej kontroli produkcji
  • Zapisy z projektowania
  • Zapisy ze szkoleń personelu ZKP
  • Zapisy z oceny pracownika
  • Zapisy z weryfikacji i walidacji
  • Zapisy z monitorowania dostaw
  • Zapisy z oceny dostaw i dostawców
  • Zapisy ze sprawdzeń przyrządów kontrolno - pomiarowych
  • Reklamacje od klientów i do dostawców
  • Zapisy w wyrobów / procesów niezgodnych
  • Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych
  • Zapisy dotyczące zmian i ich zatwierdzania
  • Zapisy wyników, pomiarów, badań
  • Zapisy z przeglądów okresowych maszyn, urządzeń, budynków i pomieszczeń

Plany jakości w systemie Zakładowej kontroli produkcji ZKP

  • Plany badań materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
  • Plan rozmieszczenia maszyn i urządzeń,
  • Plan badań wyrobów gotowych budowlanych Plan kontroli bieżących przyjęcia materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
  • Plan monitorowania bieżącego produkcji wyrobów budowlanych
  • Plan kontroli wyposażenia do pomiarów i badań
  • Plan przeglądów i konserwacji wyposażenia produkcyjnego,
  • Plan audytów wewnętrznych
  • Plan szkoleń
  • Inne wymagane przepisami prawa budowlanego

Etap I audytu wewnętrznego ZKP

  • Powody / decyzje
  • Cel, zakres, kryteria,
  • Odpowiedzialność,
  • Auditor wiodący
  • Terminy
  • Zespół auditujący
  • Kontakty z auditowanymi

Etap II auditu wew. ZKP

  • Przegląd dokumentacji,
  • Przygotowanie planu auditu
  • Opracowanie listy pytań auditowych / kontrolnych
  • Przygotowanie dokumentów roboczych /
  • formularze

Etap III auditu wew. ZKP

  • Spotkanie otwierające - przedstawienie celu i zakresu auditu
  • Metodyczne badanie - zbieranie weryfikowanie informacji,
  • Spotkanie zamykające -przedstawienie wyników auditu - wnioski, uwagi, spostrzeżenia, omówienie niezgodności ( jeśli były wykryte podczas auditu )
  • Spotkanie zamykające audit ZKP
  • Omówienie przebiegu auditu ZKP
  • Przedstawienie wniosków z auditu - wyniki auditu,
  • Przedstawienie ustaleń z auditu - niezgodności, spostrzeżenia, zalecenia,
  • Uzgodnienie terminu przedstawienia planu poauditowych działań korygujących

Przydatne adresy internetowe:

https://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm - EUR-lex zapewnia bezpośredni dostęp do aktów prawnych UE we wszystkich językach urzędowych UE

https://www.pkn.pl -Polski Komitet Normalizacyjny - PKN


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.