Audit wewnętrzny ZKP

1. Strona Główna
2. ZKP
3. Oznakowanie wyrobów budowlanych

Rodzaje audytów

• Audyt Wewnętrzny ZKP Zakładowa kontrola produkcji, nazywany także audytem pierwszej strony , przeprowadzany przez przedsiębiorstwo dla samooceny swojego systemu, wyrobu bądź procesu.
• Audyt klientowski ZKP , nazywany audytem zewnętrznym ZKP lub audytem drugiej strony, przeprowadzany przez przedsiębiorstwo u swojego dostawcy, podwykonawcy czy kooperanta , w celu oceny jego zdolności jakościowych.
• Audyt certyfikujący ZKP, nazywany audytem trzeciej strony, przeprowadzany przez niezależną w stosunku do audytowanego jednostkę notyfikowaną. Uzyskana w ten sposób ocena jest z reguły podstawą do certyfikacji ZKP systemu zarządzania produkcji materiałów budowlanych w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialność audytora wewnętrznego Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

• Spełnienie wymagań związanych z audytem ZKP
• Planowanie oraz sprawne i skuteczne wykonywanie powierzonych zdań,
• Dokumentowanie spostrzeżeń,
• Przedstawienie wyników audytów Zakładowej Kontroli Produkcji,
• Ochronę i zachowanie dokumentów dotyczących audytu,
• Przedstawienie raportów z audyt. Audytor nie może wyciągać żadnych uogólnionych wniosków na podstawie pojedynczych przypadków, wnosić żadnych dodatkowych osobistych lub domniemanych wymagań,

W przypadku wątpliwych poszerzenie próby wyrywkowej poprzez dodatkowe badanie tego samego elementu jakości.

Narzędzia audytora wewnętrznego ZKP

• Norma zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, w tym terminologia
• Wymagania Zakładowej kontrola produkcji ZKP wg PN-EN
• Inne normy przedmiotowe związane oraz standardy
• Księga ZKP - księga jakości
• Procedury ZKP, instrukcje ZKP i inne dokumenty wewnętrzne firmy,
• Listy pytań audytowych - kontrolnych,
• Raporty, protokoły z poprzednich audytów,
• Protokoły i zapisy działań korygujących
• Inne zapisy z obszaru audytowego - PN-ISO 19011

Dowody potwierdzające działanie systemu ZKP Zakładowej kontroli produkcji

• Zapisy dotyczące jakości ZKP,
• Zapisy dotyczące wyrobów niezgodnych,
• Oznaczenia wyrobów, dane o statusie wyrobów,
• Zatwierdzanie i wprowadzanie zmian,
• Zapisy o szkoleniu ZKP,
• Pytać o znajomość procedur, instrukcji oraz ich zrozumienie,
• Notować odpowiedzi, obserwacje, fakty, dowodu udokumentowane, inne

Zapisy wymagane w systemie ZKP

• Zapisy z planowania produkcji Zakładowej kontroli produkcji
• Zapisy z projektowania
• Zapisy ze szkoleń personelu ZKP
• Zapisy z oceny pracownika
• Zapisy z weryfikacji i walidacji
• Zapisy z monitorowania dostaw
• Zapisy z oceny dostaw i dostawców
• Zapisy ze sprawdzeń przyrządów kontrolno - pomiarowych
• Reklamacje od klientów i do dostawców
• Zapisy w wyrobów / procesów niezgodnych
• Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych
• Zapisy dotyczące zmian i ich zatwierdzania
• Zapisy wyników, pomiarów, badań
• Zapisy z przeglądów okresowych maszyn, urządzeń, budynków i pomieszczeń

Plany jakości w systemie Zakładowej kontroli produkcji ZKP

• Plany badań materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
• Plan rozmieszczenia maszyn i urządzeń,
• Plan badań wyrobów gotowych budowlanych Plan kontroli bieżących przyjęcia materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
• Plan monitorowania bieżącego produkcji wyrobów budowlanych
• Plan kontroli wyposażenia do pomiarów i badań
• Plan przeglądów i konserwacji wyposażenia produkcyjnego,
• Plan audytów wewnętrznych
• Plan szkoleń
• Inne wymagane przepisami prawa budowlanego

Etap I audytu wewnętrznego ZKP

• Powody / decyzje
• Cel, zakres, kryteria,
• Odpowiedzialność,
• Auditor wiodący
• Terminy
• Zespół auditujący
• Kontakty z auditowanymi

Etap II auditu wew. ZKP

• Przegląd dokumentacji,
• Przygotowanie planu auditu
• Opracowanie listy pytań auditowych / kontrolnych
• Przygotowanie dokumentów roboczych /
• formularze

Etap III auditu wew. ZKP

• Spotkanie otwierające - przedstawienie celu i zakresu auditu
• Metodyczne badanie - zbieranie weryfikowanie informacji,
• Spotkanie zamykające -przedstawienie wyników auditu - wnioski, uwagi, spostrzeżenia, omówienie niezgodności ( jeśli były wykryte podczas auditu )
• Spotkanie zamykające audit ZKP
• Omówienie przebiegu auditu ZKP
• Przedstawienie wniosków z auditu - wyniki auditu,
• Przedstawienie ustaleń z auditu - niezgodności, spostrzeżenia, zalecenia,
• Uzgodnienie terminu przedstawienia planu poauditowych działań korygujących

Przydatne adresy internetowe:

https://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm - EUR-lex zapewnia bezpośredni dostęp do aktów prawnych UE we wszystkich językach urzędowych UE

https://www.pkn.pl -Polski Komitet Normalizacyjny - PKN