Audyt zerowy ISO 14001
- Strona Główna
- ISO 14001:2015
- Audyt zerowy
Audyt zerowy ISO 14001
Wzór raportu z analizy wymagań prawnych ISO 14001 z zakresu ochrony środowiska
Raport podzielony jest na wymagania systemowe ISO 14001 oraz na komponenty środowiska takie jak:
- gospodarkę wodno-ściekową;
- gospodarkę odpadami;
- emisję do powietrza;
- gospodarkę opakowaniami;
- emisja hałasu do środowiska;
- promieniowanie elektromagnetyczne;
- substancje zubażające warstwę ozonową (SZWO);
- substancje chemiczne (REACH);
- poważne awarie;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Podstawowe zagadnienia opisane w raporcie zerowym ISO 14001, w zakresie spełnienia wymogów obejmują przykładowe obserwacje, uwagi, wskazania i zalecenia:
4.1. Zrozumienie kontekstu organizacji 4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych 4.3. Ustalenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego |
4. Kontekst Organizacji
|
5.1. Przywództwo i zobowiązane 5.2. Polityka Środowiskowa 5.3. Role, odpowiedzialności i uprawnienia |
5. Przywództwo
|
6.1. Działania związane z ryzykiem i możliwościami (znaczące aspekty środowiskowe) 6.2. Cele środowiskowe |
6. Planowanie
|
7.1. Zasoby 7.2. Kompetencje 7.3. Świadomość 7.4. Komunikacja 7.5. Udokumentowane informacje |
7. Wsparcie
|
8.1. Sterowanie operacyjne i nadzór 8.2. Gotowość i reagowanie na awarie |
8. Działania operacyjne
|
9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena 9.1.2. Ocena zgodności 9.2. Audyty wewnętrzne 9.3. Przegląd zarządzania |
9.Ocena wyników
|
10.1 Niezgodności i działania korygujące 10.2 Ciągłe doskonalenie |
10. Doskonalenie
|
Tabela nr 1. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla gospodarki wodno-ściekowej.
Obowiązki |
---|
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kan. będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających |
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, np. fosfor, węglowodory ropopochodne |
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi |
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej |
Zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) |
Zakaz mieszania różnych rodzajów ścieków |
Stosowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i placów |
Przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających, instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, zeszyt eksploatacji urządzenia |
Badania jakości wód i ścieków wprowadzanych do środowiska |
Opłata za korzystanie ze środowiska |
Tabela nr 2. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla gospodarki odpadami.
Obowiązki |
---|
Właściwa klasyfikacja odpadów |
Zakaz mieszania różnych rodzajów odpadów |
Selektywne zbieranie odpadów |
Magazynowanie odpadów na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny |
Przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym |
Transport odpadów produkcyjnych przez podmiot posiadający pozwolenie |
Gospodarowanie odpadami komunalnymi |
Przekazywanie odpadów z produkcji osobom fizycznym |
Przetwarzanie, zbieranie odpadów na podstawie pozwolenia |
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami |
Zbieranie olejów odpadowych osobno |
Postępowanie zgodnie z warunkami określonymi w posiadanych decyzjach - pozwolenie na wytarzanie odpadów |
Prowadzenie ewidencji odpadów: kart ewidencji (KEO) i karty przekazania odpadów (KPO) |
Tabela nr 3 Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla emisji do powietrza
Obowiązki |
---|
Zgłoszenie instalacji nie wymagających pozwolenia |
Zgłoszenie nowo zbudowanej instalacji lub instalacji zmienionej w istotny sposób |
Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza |
Sprawdzić emisję LZO |
Bilans LZO |
sprawozdanie KOBIZE |
Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza |
Tabela nr 4. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla gospodarko odpadami opakowaniowymi.
Obowiązki |
---|
Stosowanie odpowiednich opakowań, nie szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt |
Zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych |
Prowadzenie publicznych kampanii oraz nanoszenie opłaty na konto NFOŚiGW |
Prowadzenie ewidencji opakowań w formie pisemnej lub elektronicznej |
Naliczenie i wniesienie opłaty produktowej |
Sprawozdania roczne odnośnie o produktów, opakowań i o gospodarowaniu odpadami |
Rejestr wprowadzającego produkty w opakowaniach |
Tabela nr 5. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla SZWO.
Obowiązki |
---|
Operator urządzenia oraz systemu ochrony przeciwpożarowej musi sprawować nad nim kontrolę |
Kontrola szczelności urządzeń i systemu ochrony przeciwpożarowej |
Prowadzenie dokumentacji urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej |
Sprawozdania z prowadzonych Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej |
Rejestr w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) |
Tabela nr 6. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla substancji chemicznych.
Obowiązki |
---|
Posiadanie i aktualizowanie kart charakterystyk stosowanych substancji chemicznych |
Przechowywanie substancji chemicznych w oznakowanych pojemnikach |
Prowadzenie i aktualizacja spisu substancji niebezpiecznych |
Tabela nr 7. Rodzaje obowiązków, terminy ich realizacji oraz konsekwencje administracyjno-karne dla poważnych awarii.
Obowiązki |
---|
Zawiadomienie o poważnej awarii |
Prowadzenie zakładu w sposób chroniący przed awarią przemysłową |
Zgłoszenie ZDR organowi Państwowej Straży Pożarnej |
Sporządzenie i wdrożenie programu zapobiegania awariom |
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem |
Opracowanie raportu o bezpieczeństwie oraz wniesienie opłaty skarbowej za zatwierdzenie raportu oraz jego zmian |
Uzyskanie opinii Komendanta Państwowej Straży Pożarnej |
Okresowa analiza raportu o bezpieczeństwie ZDR |
Przeprowadzanie analiz przed dokonaniem zmian w ZDR i ZZR |
Współpraca z innymi zakładami |
Opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego |
Podanie do publicznej wiadomości odnośnie ZDR i ZZR |
Wykaz substancji niebezpiecznych ZDR |
Kontakt
ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź
538 485 581
42 639 50 83
W czym możemy pomóc Państwa firmie?
Od wielu lat wdrażamy z powodzeniem systemy zarządzania. Zaufało nam ponad 1000 klientów z całego kraju. Możemy pochwalić się 100% zdawalnością.
Dlaczego warto nam zaufać?
Nasza firma jest jedną z najbardziej doświadczonych firm konsultingowych w Polsce, wyróżniona tytułem Konsultant Roku 2007, Konsultant Roku 2008, Srebrny TÜV Partner 2009 oraz Lider Roku 2010 w zakresie usług doradczych.
Jaki jest zakres naszej działalności?
Zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania, prowadzeniem szkoleń, audytów okresowych. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty.
Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.